【公司内部审计工作报告】为全面反映公司2024年度内部审计工作的开展情况，进一步提升企业治理水平和风险防控能力，现将本年度内部审计工作进行总结与汇报。本次报告以实际数据为基础，结合审计过程中发现的问题及改进建议，力求客观、真实地呈现公司内部审计的整体成效。
一、总体情况概述
2024年，公司内部审计工作紧紧围绕“强化管理、防范风险、提升效益”的目标，按照年初制定的审计计划，有序开展了财务审计、合规审计、专项审计等多类项目。全年共完成审计项目 18项，涉及部门 9个，发现问题 32项，提出整改建议 56条，整改完成率 92%，有效保障了公司各项业务的规范运行。
二、主要工作内容与成果
| 审计类型 | 审计次数 | 涉及部门 | 发现问题数量 | 整改完成数 | 备注 |
| 财务审计 | 6次 | 财务部、采购部 | 12项 | 11项 | 存在部分报销凭证不完整 |
| 合规审计 | 4次 | 法务部、人力资源部 | 8项 | 7项 | 部分制度更新滞后 |
| 专项审计 | 5次 | 项目部、销售部 | 7项 | 6项 | 项目成本控制存在偏差 |
| 内控审计 | 3次 | 全体部门 | 5项 | 5项 | 部分流程执行不到位 |
三、存在问题分析
1. 制度执行不到位：部分部门对内控制度理解不深，导致操作流程不规范。
2. 信息沟通不畅：跨部门协作中存在信息传递延迟，影响审计效率。
3. 整改落实不彻底：个别问题虽已提出整改建议，但实际执行仍需加强跟踪。
4. 审计人员专业能力有待提升：面对复杂业务，部分审计人员对新政策掌握不够深入。
四、改进措施与建议
1. 加强制度宣贯：定期组织制度学习培训，提高员工对内控要求的理解与执行力。
2. 优化信息共享机制：建立跨部门沟通平台，确保审计信息及时传递与反馈。
3. 强化整改跟踪机制：设立整改台账，明确责任人与时间节点，确保问题闭环管理。
4. 提升审计队伍素质：通过外部培训、案例研讨等方式，增强审计人员的专业能力和实战经验。
五、下一步工作计划
1. 完善审计制度体系：结合公司发展需求，修订并细化相关审计标准与流程。
2. 推进信息化审计建设：探索利用大数据技术提升审计效率与精准度。
3. 加强重点领域的审计监督：重点关注高风险业务和关键岗位，防范潜在风险。
4. 持续优化审计质量：建立审计质量评估机制，推动内部审计工作规范化、科学化。
结语：
2024年，公司内部审计工作在保障经营安全、促进管理提升方面发挥了积极作用。未来，我们将继续坚持问题导向、目标导向和结果导向，不断提升审计工作的深度与广度，为公司高质量发展提供坚实保障。